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SKM ELETRO ELETRONICA LTDA
CNPJ/CPF: 00.064.702/0003-09 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 161.818,74
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GURGEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2022 1 pag. | R$ 161.818,74 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 8 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE000080 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 244.064,30 |
| 26/02/2026 | 2026NE000079 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 109.174,28 |
| 13/03/2026 | 2026NE000144 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 9.499,86 |
| 13/03/2026 | 2026NE000143 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 97.805,64 |
| 26/03/2026 | 2026NE000194 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 84.687,28 |
| 26/03/2026 | 2026NE000195 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 97.645,84 |
| 17/04/2026 | 2026NE000278 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 25.599,45 |
| 15/04/2026 | 2026NE000276 | Comando da Marinha | 1N47 - CONSTRUCAO DE NAVIOS-PATRULHA DE 500 TONELADAS (NPA 500T) 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.000.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 000692024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DO NAVIO PATRULHA DE 500 TONELADAS MANGARATIBA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE TESTES DOS CITADOS SISTEMAS, QUAIS SÃO: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 15.843.653,00 |
| 25/06/2021 | 000242021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PROPULSÃO E GOVERNO DOS NAVIOS DA MARINHA DO BRASIL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 24.793.548,49 |
| 07/11/2019 | 000202019 | — | Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES E MÁQUINAS ELÉTRICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE (COMGPTPATNAVNE) E DOS MEIOS SUBORDINADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 2.908.700,00 |
| 10/10/2018 | 024002018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS SISTEMAS, PAINÉIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PNEUMÁTICOS DE CONTROLE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO, DO NAVIO ESCOLA BRASIL, APOIADO PELA BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO. | — | R$ 2.235.110,25 |
| 27/11/2023 | 000022023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO DA CORVETA "BARROSO", COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E NORMAS ESTABELECIDAS NA EDITAL E ANEXOS. | — | R$ 1.621.668,00 |
| 03/07/2014 | 792014 | — | OBJETO: Reparo geral em doze Turbo Ventiladores de tiragem forçada do NAe São Paulo. | — | R$ 8.687.516,40 |
| 03/07/2014 | 792014 | — | OBJETO: Reparo geral em doze Turbo Ventiladores de tiragem forçada do NAe São Paulo. | — | R$ 8.687.516,40 |
| 28/04/2015 | 302015 | — | OBJETO: Serviços de reparo dos equipamentos elétricos, eletrônicos e pneumáticow da propulsão do Navio Classe Grajaú. | — | R$ 5.604.124,65 |
| 28/04/2015 | 302015 | — | OBJETO: Serviços de reparo dos equipamentos elétricos, eletrônicos e pneumáticow da propulsão do Navio Classe Grajaú. | — | R$ 5.604.124,65 |
| 28/04/2015 | 302015 | — | OBJETO: Serviços de reparo dos equipamentos elétricos, eletrônicos e pneumáticos da propulsão do Navio Classe Grajaú. | — | R$ 589.878,90 |
| 28/04/2015 | 302015 | — | OBJETO: Serviços de reparo dos equipamentos elétricos, eletrônicos e pneumáticos da propulsão do Navio Classe Grajaú. | — | R$ 589.878,90 |
| 09/07/2015 | 1012015 | — | OBJETO: Reparo de equipamentos elétricos, eletrônicos e pneumáticos do sistema de propulsão daClasse Niterói. | — | R$ 5.203.769,53 |
| 09/07/2015 | 1012015 | — | OBJETO: Reparo de equipamentos elétricos, eletrônicos e pneumáticos do sistema de propulsão daClasse Niterói. | — | R$ 5.203.769,53 |
| 09/07/2015 | 1012015 | — | OBJETO: Serviço referentes ao reparo dos equipamentos eletricos, eletronicos e pneumaticos que compoem o sistema de controle propulsao das fragastas classe Niteroi visando atender as necessidades do AMRJ | — | R$ 302.638,88 |
| 09/07/2015 | 1012015 | — | OBJETO: Serviço referentes ao reparo dos equipamentos eletricos, eletronicos e pneumaticos que compoem o sistema de controle propulsao das fragastas classe Niteroi visando atender as necessidades do AMRJ | — | R$ 302.638,88 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | GURGEL | 202140130007 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 161.818,74 |