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Emenda 0007 / 2026
202644010007 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: JULIA ZANATTA (PL / SC) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 350.000,00
Dotação atual
R$ 350.000,00
Empenhado
R$ 323.043,92
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Defesa nacional
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Órgão(s): 52000 - Ministério da Defesa
Localidade (Portal): SANTA CATARINA (UF)
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "SANTA CATARINA (UF)"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042 - No Estado de Santa Catarina | 21A0 - Aprestamento das Forças - Manutenção da prontidão e da capacidade operativa | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | R$ 350.000,00 | R$ 317.801,42 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 0 recipientes
Sem pagamentos registrados no Portal (pode ser emenda sem execução ainda, ou RP8/RP9 cujo Portal pouco detalha).
Documentos de despesa (8) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 160441000012026NE000226 | Empenho | COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA | RS/ERECHIM | R$ 8.032,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 160441000012026NE000224 | Empenho | BIDS COMERCIO INTELIGENTE LTDA | RS/VIAMAO | R$ 55.111,92 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 160441000012026NE000214 | Empenho | AFM TELECOMUNICACOES LTDA | SP/PRAIA GRANDE | R$ 54.375,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 160441000012026NE000215 | Empenho | TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA | SP/PRESIDENTE VENCESLAU | R$ 52.250,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 160441000012026NE000192 | Empenho | COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | MG/BETIM | R$ 5.242,50 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 160441000012026NE000161 | Empenho | LUIZ TADEO DAMASCHI | MG/LAVRAS | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 160441000012026NE000155 | Empenho | SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA | MG/CONTAGEM | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 160441000012026NE000154 | Empenho | SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA | MG/CONTAGEM | R$ 61.790,00 | R$ 0,00 |