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Emenda 0005 / 2026
202643500005 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: DELEGADO PAULO BILYNSKYJ (PL / SP) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 800.000,00
Dotação atual
R$ 800.000,00
Empenhado
R$ 700.000,00
Liquidado
R$ 700.000,00
Pago
R$ 700.000,00
% Executado
88%
Classificação orçamentária
Função: Assistência social
Programa: PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Ação: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Órgão(s): 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Localidade (Portal): SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 219G - Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 3 - Outras Despesas Correntes | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 99 - A DEFINIR | R$ 800.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
Beneficiários finais via programa Pix 2 alocações · fonte: TransfereGov Parcerias
Entidades (município/fundo/estado) que receberam efetivamente do programa desta emenda — dado autoritativo do TransfereGov, não do intermediário bancário.
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS INDIVIDUAIS - CUSTEIO - GND3 2 beneficiários · total R$ 800.000,00
| CNPJ | Beneficiário | Tipo | UF | Valor alocado |
|---|---|---|---|---|
| 15.575.615/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo | SP | R$ 700.000,00 |
| 14.421.479/0001-44 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo | SP | R$ 100.000,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 1 recipiente
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.575.615/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | R$ 700.000,00 |
Documentos de despesa (3) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 330013000012026OB003204 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 01/04/2026 | 330013000012026NS005874 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 330013000012026NE401579 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |