← voltar para a busca · ← voltar para DELEGADA KATARINA
Emenda 0007 / 2025
202543440007 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: DELEGADA KATARINA (PSD / SE) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 130.000,00
Dotação atual
R$ 130.000,00
Empenhado
R$ 130.000,00
Liquidado
R$ 130.000,00
Pago
R$ 130.000,00
% Executado
100%
Classificação orçamentária
Função: Assistência social
Programa: PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Ação: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Órgão(s): 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Localidade (Portal): ARACAJU - SE
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "ARACAJU - SE"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028 - No Estado de Sergipe | 219G - Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 4 - Investimentos | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 99 - A DEFINIR | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 |
Beneficiários finais via programa Pix 1 alocação · fonte: TransfereGov Parcerias
Entidades (município/fundo/estado) que receberam efetivamente do programa desta emenda — dado autoritativo do TransfereGov, não do intermediário bancário.
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS INDIVIDUAIS - INVESTIMENTO - GND4 1 beneficiário · total R$ 0,00
| CNPJ | Beneficiário | Tipo | UF | Valor alocado |
|---|---|---|---|---|
| 17.901.209/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo | SE | — |
Favorecidos (Portal da Transparência) 1 recipiente
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.901.209/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SE | ARACAJU | 1 | R$ 130.000,00 |
Documentos de despesa (3) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 330013000012025OB005288 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SE/ARACAJU | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 06/10/2025 | 330013000012025NS012709 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SE/ARACAJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/08/2025 | 330013000012025NE403896 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SE/ARACAJU | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |