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Emenda 0002 / 2025
202539190002 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: BIA KICIS (PSL / DF) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 2.000.000,00
Dotação atual
R$ 2.000.000,00
Empenhado
R$ 2.000.000,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Comércio e serviços
Programa: TURISMO, ESSE E O DESTINO
Ação: PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL
Órgão(s): 54000 - Ministério do Turismo
Localidade (Portal): Nacional
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 2 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "Nacional"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 20Y3 - Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional | 3 - Outras Despesas Correntes | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 0053 - No Distrito Federal | 20Y3 - Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional | 3 - Outras Despesas Correntes | 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 1 recipiente
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.507.277/0001-05 | OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASILIA | Associação Privada | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 1.999.998,90 |
Convênios (1)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 988468 | OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASILIA | circuito das paroquias 2026 | Nacional | 29/01/2026 | R$ 1.999.998,90 |
Documentos de despesa (4) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 540012000012025NE000364 | Empenho | OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASILIA | DF/BRASILIA | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 540012000012026OB000067 | Pagamento | OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASILIA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.999.998,90 |
| 13/03/2026 | 540012000012026NS000357 | Liquidação | OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASILIA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 540012000012025NE000364 | Empenho | OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASILIA | DF/BRASILIA | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |