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Emenda 0010 / 2025
202536910010 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: JOAO DANIEL (PT / SE) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 5.000.000,00
Dotação atual
R$ 4.925.842,00
Empenhado
R$ 4.925.842,00
Liquidado
R$ 4.925.842,00
Pago
R$ 4.925.842,00
% Executado
100%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028 - No Estado de Sergipe | 2E90 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 3 - Outras Despesas Correntes | 31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo | 99 - A DEFINIR | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | R$ 4.925.842,00 | R$ 4.925.842,00 | R$ 4.925.842,00 |
Beneficiários finais via programa Pix 6 alocações · fonte: TransfereGov Parcerias
Entidades (município/fundo/estado) que receberam efetivamente do programa desta emenda — dado autoritativo do TransfereGov, não do intermediário bancário.
INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 6 beneficiários · total R$ 4.925.842,00
| CNPJ | Beneficiário | Tipo | UF | Valor alocado |
|---|---|---|---|---|
| 10.319.517/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | Fundo | SE | R$ 1.925.842,00 |
| 11.380.216/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo | SE | R$ 1.633.501,00 |
| 04.384.829/0001-96 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Fundo | SE | R$ 1.272.000,00 |
| 11.482.222/0001-04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo | SE | R$ 33.671,00 |
| 11.512.469/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo | SE | R$ 30.754,00 |
| 12.009.169/0001-91 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo | SE | R$ 30.074,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 6 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.319.517/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SE | PORTO DA FOLHA | 1 | R$ 1.925.842,00 |
| 11.380.216/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SE | POÇO VERDE | 1 | R$ 1.633.501,00 |
| 04.384.829/0001-96 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal | SE | ARACAJU | 1 | R$ 1.272.000,00 |
| 11.482.222/0001-04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SE | MARUIM | 1 | R$ 33.671,00 |
| 11.512.469/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SE | NOSSA SENHORA DE LOURDES | 1 | R$ 30.754,00 |
| 12.009.169/0001-91 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SE | PEDRA MOLE | 1 | R$ 30.074,00 |
Documentos de despesa (21) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 257001000012025OB039671 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | SE/PORTO DA FOLHA | R$ 0,00 | R$ 1.925.842,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB039973 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/PEDRA MOLE | R$ 0,00 | R$ 30.074,00 |
| 15/08/2025 | 257001000012025NS100610 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/PEDRA MOLE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | 257001000012025NS100077 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | SE/PORTO DA FOLHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2025 | 257001000012025OB035725 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/NOSSA SENHORA DE LOURDES | R$ 0,00 | R$ 30.754,00 |
| 04/08/2025 | 257001000012025OB034977 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/MARUIM | R$ 0,00 | R$ 33.671,00 |
| 04/08/2025 | 257001000012025NS091857 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/NOSSA SENHORA DE LOURDES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2025 | 257001000012025NS090175 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/MARUIM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 257001000012025OB033612 | Pagamento | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | SE/ARACAJU | R$ 0,00 | R$ 786.000,00 |
| 18/07/2025 | 257001000012025OB031469 | Pagamento | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | SE/ARACAJU | R$ 0,00 | R$ 486.000,00 |
| 18/07/2025 | 257001000012025NS086897 | Liquidação | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | SE/ARACAJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 257001000012025NS082825 | Liquidação | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | SE/ARACAJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 257001000012025OB029630 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/POCO VERDE | R$ 0,00 | R$ 1.633.501,00 |
| 16/07/2025 | 257001000012025NS079073 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/POCO VERDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 257001000012025NE472112 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/MARUIM | R$ 33.671,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 257001000012025NE468924 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/NOSSA SENHORA DE LOURDES | R$ 30.754,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 257001000012025NE467096 | Empenho | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | SE/ARACAJU | R$ 786.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 257001000012025NE468923 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/PEDRA MOLE | R$ 30.074,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 257001000012025NE467755 | Empenho | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | SE/ARACAJU | R$ 486.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2025 | 257001000012025NE463901 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SE/POCO VERDE | R$ 1.633.501,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 257001000012025NE459615 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | SE/PORTO DA FOLHA | R$ 1.925.842,00 | R$ 0,00 |