SIGABRASIL

← voltar para a busca · ← voltar para TABATA AMARAL

Emenda 0018 / 2024

202441320018 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: TABATA AMARAL (PSB / SP) · Deputado Federal

Dotação inicial
R$ 315.893,00
Dotação atual
R$ 515.893,00
Empenhado
R$ 515.853,91
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%

Classificação orçamentária

Função: Direitos da cidadania

Programa: PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+

Ação: PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+

Órgão(s): 81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Localidade (Portal): SÃO PAULO (UF)

RP: 6 - Emendas Individuais

Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "SÃO PAULO (UF)"

LocalizadorAçãoGNDModalidadeDotação atualEmpenhadoPago
0035 - No Estado de São Paulo21G2 - Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 90 - Aplicações Diretas | 99 - A DEFINIRR$ 515.893,00R$ 515.853,91R$ 0,00

Favorecidos (Portal da Transparência) 7 recipientes

CNPJ/CPFNomeNaturezaUFMunicípioPagamentosTotal recebido
81.243.735/0019-77POSITIVO TECNOLOGIA S.A.Sociedade Anônima AbertaAMMANAUS2R$ 210.678,50
21.354.603/0001-61GAIA+Associação PrivadaSPPIRACICABA1R$ 200.000,00
23.518.065/0001-29XP ON CONSULTORIA LTDASociedade Empresária LimitadaDFBRASÍLIA2R$ 21.800,00
02.558.157/0135-74TELEFONICA BRASIL S.A.Sociedade Anônima AbertaSPSANTANA DE PARNAÍBA2R$ 18.400,46
50.547.701/0001-1350.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASEmpresário (Individual)RNNATAL1R$ 8.651,00
27.996.382/0001-01R JUAREZ DE ALMEIDAEmpresário (Individual)PRLONDRINA2R$ 5.039,75
18.467.445/0001-41INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDASociedade Empresária LimitadaSPRIBEIRÃO PRETO1R$ 834,20

Convênios (1)

NºConvenenteObjetoLocalidadePublicaçãoValor
971669GAIA+Promover os direitos e enfrentar a violencia contra pessoas LGBTQIA+, desenvolvendo compaixao e autocompaixao. Utilizando praticas baseadas em descobertas cientificas, o programa busca fortalecer a saude mental, prevenir o esgotamento e aumentar a resiliencia emocional.SÃO PAULO (UF)06/01/2025R$ 200.000,00

Documentos de despesa (20) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI

DataDocumentoFaseFavorecidoUF/Mun.EmpenhadoPago
20/05/2025153031152502025DF802046PagamentoPOSITIVO TECNOLOGIA S.A.AM/MANAUSR$ 0,00R$ 12.324,69
20/05/2025153031152502025DF802075PagamentoR JUAREZ DE ALMEIDAPR/LONDRINAR$ 0,00R$ 294,82
20/05/2025153031152502025DF801942PagamentoTELEFONICA BRASIL S.A.SP/SANTANA DE PARNAIBAR$ 0,00R$ 4.827,45
20/05/2025153031152502025DF802125PagamentoXP ON CONSULTORIA LTDADF/BRASILIAR$ 0,00R$ 1.275,30
30/04/2025153031152502025OB001953PagamentoTELEFONICA BRASIL S.A.SP/SANTANA DE PARNAIBAR$ 0,00R$ 13.573,01
25/04/2025153031152502025OB001906Pagamento50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASRN/NATALR$ 0,00R$ 8.280,00
25/04/2025153031152502025OB001904PagamentoPOSITIVO TECNOLOGIA S.A.AM/MANAUSR$ 0,00R$ 198.353,81
17/04/2025153031152502025NS004615Liquidação50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASRN/NATALR$ 0,00R$ 0,00
17/04/2025153031152502025NS004621LiquidaçãoPOSITIVO TECNOLOGIA S.A.AM/MANAUSR$ 0,00R$ 0,00
11/04/2025153031152502025OB001621PagamentoXP ON CONSULTORIA LTDADF/BRASILIAR$ 0,00R$ 20.524,70
11/04/2025153031152502025NS004274LiquidaçãoTELEFONICA BRASIL S.A.SP/SANTANA DE PARNAIBAR$ 0,00R$ 0,00
08/04/2025153031152502025OB001578PagamentoR JUAREZ DE ALMEIDAPR/LONDRINAR$ 0,00R$ 4.744,93
08/04/2025153031152502025OB001577Pagamento50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASRN/NATALR$ 0,00R$ 371,00
08/04/2025153031152502025OB001573PagamentoINOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDASP/RIBEIRAO PRETOR$ 0,00R$ 834,20
07/04/2025153031152502025NS004081LiquidaçãoXP ON CONSULTORIA LTDADF/BRASILIAR$ 0,00R$ 0,00
04/04/2025153031152502025NS003989LiquidaçãoR JUAREZ DE ALMEIDAPR/LONDRINAR$ 0,00R$ 0,00
03/04/2025153031152502025NS003980Liquidação50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASRN/NATALR$ 0,00R$ 0,00
03/04/2025153031152502025NS003967LiquidaçãoINOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDASP/RIBEIRAO PRETOR$ 0,00R$ 0,00
05/02/2025810027000012025OB000038PagamentoGAIA+SP/PIRACICABAR$ 0,00R$ 200.000,00
31/01/2025810027000012025NS000100LiquidaçãoGAIA+SP/PIRACICABAR$ 0,00R$ 0,00