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Emenda 0002 / 2023
202339200002 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: BIBO NUNES (PSL / RS) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 7.331.441,00
Dotação atual
R$ 7.131.441,00
Empenhado
R$ 6.302.556,00
Liquidado
R$ 1.979.955,00
Pago
R$ 1.979.955,00
% Executado
28%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul | 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 4 - Investimentos | 99 - A DEFINIR | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 7.131.441,00 | R$ 6.302.556,00 | R$ 1.979.955,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 13 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 3 | R$ 2.221.271,00 |
| 87.317.764/0001-93 | SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA | Associação Privada | RS | PORTO ALEGRE | 1 | R$ 820.536,82 |
| 92.030.543/0001-70 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | Associação Privada | RS | PASSO FUNDO | 1 | R$ 592.253,15 |
| 92.219.559/0001-25 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS | Associação Privada | RS | PELOTAS | 1 | R$ 296.630,00 |
| 96.039.581/0001-44 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Associação Privada | RS | SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | R$ 220.823,35 |
| 89.847.370/0001-72 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS | Associação Privada | RS | FARROUPILHA | 1 | R$ 220.196,77 |
| 91.985.275/0001-87 | ASSOCIACAO HOSPITAL PANAMBI | Associação Privada | RS | PANAMBI | 1 | R$ 206.743,27 |
| 87.547.444/0001-20 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | Associação Privada | RS | BENTO GONÇALVES | 1 | R$ 195.824,00 |
| 92.025.006/0001-31 | HOSPITAL SAO JOSE | Associação Privada | RS | SERTÃO | 1 | R$ 160.801,33 |
| 96.535.760/0001-72 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | Associação Privada | RS | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 2 | R$ 148.259,36 |
| 95.422.358/0001-19 | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | Associação Privada | RS | SANTA CRUZ DO SUL | 2 | R$ 119.690,00 |
| 90.456.070/0001-41 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA TERESA | Associação Privada | RS | GUARANI DAS MISSÕES | 1 | R$ 86.633,88 |
| 91.945.204/0001-50 | ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS | Associação Privada | RS | PALMEIRA DAS MISSÕES | 1 | R$ 37.374,26 |
Convênios (12)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 949418 | SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 15/12/2023 | R$ 1.050.000,00 |
| 947114 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 29/11/2023 | R$ 600.000,00 |
| 949417 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/01/2024 | R$ 599.976,00 |
| 949391 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 23/04/2024 | R$ 500.000,00 |
| 944097 | ASSOCIACAO HOSPITAL PANAMBI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 29/11/2023 | R$ 400.000,00 |
| 947137 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 30/11/2023 | R$ 300.000,00 |
| 947302 | ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 27/12/2023 | R$ 299.683,00 |
| 943926 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 20/11/2023 | R$ 203.185,00 |
| 949400 | HOSPITAL SAO JOSE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/12/2023 | R$ 200.000,00 |
| 947122 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 21/12/2023 | R$ 150.000,00 |
| 949373 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA TERESA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 22/12/2023 | R$ 150.000,00 |
| 947321 | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 30/11/2023 | R$ 128.441,00 |
Documentos de despesa (21) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 257001000012023NE000843 | Empenho | HOSPITAL SANTO ANTONIO | RS/SAO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 257001000012026NS007114 | Liquidação | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | RS/SANTA CRUZ DO SUL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 257001000012026OB003195 | Pagamento | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | RS/SANTA CRUZ DO SUL | R$ 0,00 | R$ 95.740,00 |
| 25/11/2025 | 257001000012025OB067367 | Pagamento | HOSPITAL SANTO ANTONIO | RS/SAO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 0,00 | R$ 116.521,36 |
| 24/11/2025 | 257001000012025NS159541 | Liquidação | HOSPITAL SANTO ANTONIO | RS/SAO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2025 | 257001000012025OB036068 | Pagamento | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA TERESA | RS/GUARANI DAS MISSOES | R$ 0,00 | R$ 86.633,88 |
| 05/08/2025 | 257001000012025NS092546 | Liquidação | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA TERESA | RS/GUARANI DAS MISSOES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2025 | 257001000012025OB011567 | Pagamento | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS | RS/PELOTAS | R$ 0,00 | R$ 296.630,00 |
| 24/04/2025 | 257001000012025NS042158 | Liquidação | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS | RS/PELOTAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2025 | 257001000012025OB011126 | Pagamento | SANTA CASA DE MISERICORDIA | RS/SANTANA DO LIVRAMENTO | R$ 0,00 | R$ 147.221,46 |
| 14/04/2025 | 257001000012025OB011126 | Pagamento | SANTA CASA DE MISERICORDIA | RS/SANTANA DO LIVRAMENTO | R$ 0,00 | R$ 73.601,89 |
| 11/04/2025 | 257001000012025NS041069 | Liquidação | SANTA CASA DE MISERICORDIA | RS/SANTANA DO LIVRAMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/04/2025 | 257001000012025NS041069 | Liquidação | SANTA CASA DE MISERICORDIA | RS/SANTANA DO LIVRAMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2025 | 257001000012025OB010384 | Pagamento | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | RS/SANTA CRUZ DO SUL | R$ 0,00 | R$ 23.950,00 |
| 07/04/2025 | 257001000012025NS039394 | Liquidação | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | RS/SANTA CRUZ DO SUL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/04/2025 | 257001000012025OB010294 | Pagamento | HOSPITAL SAO JOSE | RS/SERTAO | R$ 0,00 | R$ 160.801,33 |
| 02/04/2025 | 257001000012025NS039154 | Liquidação | HOSPITAL SAO JOSE | RS/SERTAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2025 | 257001000012025OB009035 | Pagamento | ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MIS | RS/PALMEIRA DAS MISSOES | R$ 0,00 | R$ 37.374,26 |
| 25/03/2025 | 257001000012025NS036226 | Liquidação | ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MIS | RS/PALMEIRA DAS MISSOES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2025 | 257001000012025OB008055 | Pagamento | HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS | RS/FARROUPILHA | R$ 0,00 | R$ 220.196,77 |
| 13/03/2025 | 257001000012025NS017950 | Liquidação | HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS | RS/FARROUPILHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |