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Emenda 0007 / 2022
202214030007 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: LEONARDO MONTEIRO (PT / MG) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 969.145,00
Dotação atual
R$ 969.145,00
Empenhado
R$ 969.145,00
Liquidado
R$ 110.458,91
Pago
R$ 110.458,91
% Executado
11%
Classificação orçamentária
Função: Assistência social
Programa: SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Ação: AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Órgão(s): 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Localidade (Portal): MINAS GERAIS (UF)
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MINAS GERAIS (UF)"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031 - No Estado de Minas Gerais | 2798 - Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional | 3 - Outras Despesas Correntes | 99 - A DEFINIR | 90 - Aplicações Diretas | R$ 969.145,00 | R$ 969.145,00 | R$ 110.458,91 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 1 recipiente
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 22 | R$ 868.691,89 |
Documentos de despesa (7) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 550008000012026OB000034 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 5.407,23 |
| 23/03/2026 | 550008000012026NS000235 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 550008000012026NS000190 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2025 | 550008000012025OB000020 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.141,95 |
| 07/03/2025 | 550008000012025NS000134 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2025 | 550008000012025OB000010 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 4.823,70 |
| 29/01/2025 | 550008000012025NS000053 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |