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Emenda 0014 / 2018
201836910014 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: JOAO DANIEL (PT / SE) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 150.000,00
Dotação atual
R$ 470.000,00
Empenhado
R$ 470.000,00
Liquidado
R$ 160.000,00
Pago
R$ 160.000,00
% Executado
34%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)
Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028 - No Estado de Sergipe | 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 4 - Investimentos | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 470.000,00 | R$ 470.000,00 | R$ 160.000,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 2 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 3 | R$ 320.000,00 |
| 13.092.374/0001-26 | HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS | Associação Privada | SE | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | R$ 56.152,10 |
Convênios (1)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 877889 | HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SERGIPE (UF) | 09/01/2019 | R$ 350.000,00 |
Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 257001000012025OB009322 | Pagamento | HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS | SE/SAO CRISTOVAO | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 28/03/2025 | 257001000012025NS036899 | Liquidação | HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS | SE/SAO CRISTOVAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |