Documento 795180000012025NE001063
Comando da Marinha · COMANDO DA MARINHA
Valor empenhado
R$ 2.412,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202541520010 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: JORGE BRAZ · ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa naval
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA (37.944.909/0001-08)
RIO DE JANEIRO/RJ · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Empenho | R$ 2.412,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 3 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Liquidação | 795180000012025NS003983 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 0,00 |
| 08/08/2025 | Pagamento | 795180000012025DF800610 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 141,10 |
| 31/07/2025 | Pagamento | 795180000012025OB001437 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 2.270,90 |