Documento 789101000012025OB000229
Comando da Marinha · FUNDO NAVAL
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 35.000,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202541710001 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: ROSANA VALLE · APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa naval
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Equipamentos e Material Permanente
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
SETMAR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (24.228.862/0001-34)
NITEROI/RJ · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Empenho | 789101000012025NE000151 | Comando da Marinha | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 |