Documento 787010000012025NE001381
Comando da Marinha · FUNDO NAVAL
Valor empenhado
R$ 30.000,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202543780011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: FRED LINHARES · APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa naval
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Equipamentos e Material Permanente
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
IBRASILL STORE, MIDIA, EDUCACIONAL E PARTICIPACOES LTD (47.603.710/0002-50)
RIO DE JANEIRO/RJ · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Empenho | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 5 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Liquidação | 787010000012025NS008573 | Comando da Marinha | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 |
| 03/11/2025 | Pagamento | 787010000012025OB002934 | Comando da Marinha | Equipamentos e Material Permanente | 28.245,00 |
| 05/11/2025 | Pagamento | 787010000012025OB002936 | Comando da Marinha | Equipamentos e Material Permanente | - 28.245,00 |
| 13/11/2025 | Pagamento | 787010000012025OB003079 | Comando da Marinha | Equipamentos e Material Permanente | 28.245,00 |
| 19/12/2025 | Pagamento | 787010000012025DF802341 | Comando da Marinha | Equipamentos e Material Permanente | 1.755,00 |