Documento 784800000012025NE000437
Comando da Marinha · FUNDO NAVAL
Valor empenhado
R$ 3.900,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202541820013 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: ZEQUINHA MARINHO · APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa naval
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
F E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (18.670.960/0001-24)
MANAUS/AM · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Empenho | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 3 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Liquidação | 784800000012026NS000106 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 0,00 |
| 16/03/2026 | Pagamento | 784800000012026DF800027 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 245,70 |
| 06/02/2026 | Pagamento | 784800000012026OB000088 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 3.954,30 |