Documento 783602000012026OB000238
Comando da Marinha · COMANDO DA MARINHA
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 10.000,00
Fases registradas
3
Emenda de origem
2025 · 202527240011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: PASTOR EURICO · ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa naval
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (34.446.741/0001-12)
NATAL/RN · abrir perfil
Fases da despesa (3)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 2.292,80 |
| 10/03/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 2.796,00 |
| 10/03/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 4.911,20 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 3 documentos
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Empenho | 783602000012025NE001967 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 2.292,80 |
| 15/12/2025 | Empenho | 783602000012025NE001966 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 2.796,00 |
| 15/12/2025 | Empenho | 783602000012025NE001965 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 4.911,20 |