Documento 783602000012025OB001100
Comando da Marinha · Múltiplo
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 7.353,61
Fases registradas
2
Emenda de origem
2025 · 202543670019 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: ERIBERTO MEDEIROS · ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Múltiplo
Subfunção: Múltiplo
Programa: Múltiplo
Ação: Múltiplo
Linguagem cidadã: Múltiplo
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (12.981.327/0001-70)
NATAL/RN · abrir perfil
Fases da despesa (2)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 230,25 |
| 06/11/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 7.123,36 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 4 documentos
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Empenho | 783602000012025NE000765 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 5.916,95 |
| 31/07/2025 | Empenho | 783602000012025NE000763 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 1.293,94 |
| 15/08/2025 | Empenho | 783602000012025NE000789 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 230,25 |
| 15/08/2025 | Empenho | 783602000012025NE000791 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 7.123,36 |