Documento 783602000012025NE001626
Comando da Marinha · COMANDO DA MARINHA
Valor empenhado
R$ 7.267,07
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202527240011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: PASTOR EURICO · ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa naval
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (50.282.669/0001-91)
RECIFE/PE · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Empenho | R$ 7.267,07 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 3 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Liquidação | 783602000012026NS000042 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 0,00 |
| 10/03/2026 | Pagamento | 783602000012026DF800229 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 444,43 |
| 06/02/2026 | Pagamento | 783602000012026OB000043 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 7.152,64 |