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Documento 741000000012025NE000398

Comando da Marinha · FUNDO NAVAL

Valor empenhado
R$ 623.947,27
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2025 · 202544570006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: RENILCE NICODEMOS · APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Empenho

Função: Defesa nacional

Subfunção: Defesa naval

Programa: DEFESA NACIONAL

Ação: APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Material de Consumo

Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas

Possui convênio: NÃO

Favorecido

SOTREQ S/A (34.151.100/0009-98)

MACAE/RJ · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
13/11/2025EmpenhoR$ 623.947,27R$ 0,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 30 documentos

Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
14/10/2025Liquidação741000000012025NS006095Comando da MarinhaMúltiplo0,00
16/09/2025Liquidação741000000012025NS005304Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
16/09/2025Liquidação741000000012025NS005297Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
16/09/2025Liquidação741000000012025NS005290Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
16/09/2025Liquidação741000000012025NS005283Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
16/09/2025Liquidação741000000012025NS005306Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
16/09/2025Liquidação741000000012025NS005294Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
16/09/2025Liquidação741000000012025NS005298Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
06/10/2025Liquidação741000000012025NS005739Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
12/09/2025Liquidação741000000012025NS005254Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
08/10/2025Pagamento741000000012025OB001668Comando da MarinhaMaterial de Consumo115.427,06
17/10/2025Pagamento741000000012025OB001809Comando da MarinhaMaterial de Consumo2.340,74
08/10/2025Pagamento741000000012025OB001669Comando da MarinhaMaterial de Consumo1.265,39
08/10/2025Pagamento741000000012025OB001666Comando da MarinhaMaterial de Consumo3.034,80
16/10/2025Pagamento741000000012025DF801983Comando da MarinhaMaterial de Consumo697,56
11/12/2025Pagamento741000000012025DF802552Comando da MarinhaMaterial de Consumo469,06
04/11/2025Pagamento741000000012025OB001908Comando da MarinhaMaterial de Consumo7.549,12
14/11/2025Pagamento741000000012025DF802300Comando da MarinhaMaterial de Consumo7.172,05
09/10/2025Pagamento741000000012025OB001671Comando da MarinhaMaterial de Consumo8.800,13
14/11/2025Pagamento741000000012025DF802146Comando da MarinhaMaterial de Consumo145,44
09/10/2025Pagamento741000000012025OB001672Comando da MarinhaMaterial de Consumo1.045,70
29/09/2025Pagamento741000000012025OB001602Comando da MarinhaMaterial de Consumo11.226,60
14/11/2025Pagamento741000000012025DF802164Comando da MarinhaMaterial de Consumo188,57
14/11/2025Pagamento741000000012025DF802280Comando da MarinhaMaterial de Consumo861,40
14/11/2025Pagamento741000000012025DF802122Comando da MarinhaMaterial de Consumo64,97
14/11/2025Pagamento741000000012025DF802341Comando da MarinhaMaterial de Consumo546,79
14/11/2025Pagamento741000000012025DF802221Comando da MarinhaMaterial de Consumo26.275,80
14/11/2025Pagamento741000000012025DF802126Comando da MarinhaMaterial de Consumo78,62
09/10/2025Pagamento741000000012025OB001670Comando da MarinhaMaterial de Consumo13.863,45
08/10/2025Pagamento741000000012025OB001665Comando da MarinhaMaterial de Consumo422.883,18