Documento 731060000012025DF800188
Comando da Marinha · COMANDO DA MARINHA
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 5,85
Fases registradas
1
Emenda de origem
2024 · 202441520011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: JORGE BRAZ · ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa naval
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR (22.627.453/0001-85)
MARINGA/PR · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 5,85 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Empenho | 731060000012024NE001964 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 100,00 |
Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 7
| Data | Fase | Código | Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Empenho | 731060000012024NE000349 | 2024NE000349 | Não se aplica |
| 04/06/2024 | Empenho | 731060000012024NE000351 | 2024NE000351 | Não se aplica |
| 24/06/2024 | Liquidação | 731060000012024NS002335 | 2024NS002335 | |
| 25/07/2024 | Pagamento | 731060000012024OB000930 | 2024OB000930 | Original |
| 13/08/2024 | Liquidação | 731060000012024NS003189 | 2024NS003189 | |
| 14/08/2024 | Pagamento | 731060000012024DF800525 | 2024DF800525 | Original |
| 01/10/2024 | Pagamento | 731060000012024OB001463 | 2024OB001463 | Original |