Documento 711100000012026DF800063
Comando da Marinha · FUNDO NAVAL
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 882,72
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202544390011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: NIKOLAS FERREIRA · APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa naval
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
TAM LINHAS AEREAS S/A. (02.012.862/0001-60)
SAO PAULO/SP · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 882,72 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Empenho | 711100000012025NE000253 | Comando da Marinha | Passagens e Despesas com Locomoção | 200.001,00 |