Documento 370003000012026OB000426
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto · RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 151.557,91
Fases registradas
11
Emenda de origem
2025 · 202544220002 · Emenda Individual - Transferências Especiais
Autor: MARIA ARRAES · TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Múltiplo
Subfunção: Múltiplo
Programa: Múltiplo
Ação: Múltiplo
Linguagem cidadã: Múltiplo
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
BRASILIA/DF · abrir perfil
Fases da despesa (11)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 7.198,29 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 15.650,00 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 30,62 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 16/06/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 18.379,00 |