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Documento 257001000012025OB013522

Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto · FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 29.444,18
Fases registradas
1

Emenda de origem

2022 · 202238360004 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: PAULO EDUARDO MARTINS · ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Saúde

Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE

Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Linguagem cidadã: Estruturação/DAE

Grupo de despesa: Investimentos

Elemento de despesa: Auxílios

Modalidade de aplicação: Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Possui convênio: SIM

Favorecido

HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO (77.893.469/0001-21)

GUARAPUAVA/PR · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
08/05/2025PagamentoR$ 0,00R$ 29.444,18

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) de onde este pagamento saiu:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
04/09/2025Empenho257001000012022NE000146Ministério da Saúde - Unidades com vínculo diretoAuxílios29.444,18

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 21

DataFaseCódigoResumidoEspécie
25/05/2022Empenho257001000012022NE0001462022NE000146Não se aplica
30/05/2022Empenho257001000012022NE0003262022NE000326Não se aplica
30/05/2022Empenho257001000012022NE0003222022NE000322Não se aplica
31/12/2022Liquidação257001000012022NS0858112022NS085811
31/12/2022Liquidação257001000012022NS0857972022NS085797
31/12/2022Liquidação257001000012022NS0858072022NS085807
03/05/2023Pagamento257001000012023OB8088712023OB808871Original
03/05/2023Liquidação257001000012023NS0305332023NS030533
30/05/2023Liquidação257001000012023NS0354972023NS035497
31/05/2023Pagamento257001000012023OB8111712023OB811171Original
31/05/2023Pagamento257001000012023OB8111852023OB811185Original
31/05/2023Liquidação257001000012023NS0355242023NS035524
22/09/2023Liquidação257001000012023NS0592332023NS059233
25/09/2023Pagamento257001000012023OB8219572023OB821957Original
29/11/2023Liquidação257001000012023NS0779192023NS077919
29/11/2023Pagamento257001000012023OB8299262023OB829926Original
29/11/2023Liquidação257001000012023NS0779052023NS077905
29/11/2023Pagamento257001000012023OB8299222023OB829922Original
12/03/2024Liquidação257001000012024NS0364822024NS036482
13/03/2024Pagamento257001000012024OB0051792024OB005179Original
20/06/2024Empenho257001000012022NE0002702022NE000270Não se aplica