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Documento 257001000012025OB009282

Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto · FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 248.868,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2024 · 202438130003 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: FERNANDO MONTEIRO · INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Saúde

Subfunção: Atenção básica

Programa: ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Contribuições

Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

Possui convênio: NÃO

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA (10.352.324/0001-42)

VENTUROSA/PE · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
31/03/2025PagamentoR$ 0,00R$ 248.868,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 24

DataFaseCódigoResumidoEspécie
16/04/2024Empenho257001000012024NE4513512024NE451351Não se aplica
16/04/2024Empenho257001000012024NE4513522024NE451352Não se aplica
16/04/2024Empenho257001000012024NE4513502024NE451350Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4605582024NE460558Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4605612024NE460561Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4605592024NE460559Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4605622024NE460562Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4605602024NE460560Não se aplica
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0743702024NS074370
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0743182024NS074318
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0743902024NS074390
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0743532024NS074353
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0748362024NS074836
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0130932024OB013093Original
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0130902024OB013090Original
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0130962024OB013096Original
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0130952024OB013095Original
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0133542024OB013354Original
22/05/2024Liquidação257001000012024NS0773112024NS077311
22/05/2024Liquidação257001000012024NS0772412024NS077241
23/05/2024Pagamento257001000012024OB0139712024OB013971Original
23/05/2024Pagamento257001000012024OB0139402024OB013940Original
17/06/2024Liquidação257001000012024NS0845012024NS084501
17/06/2024Pagamento257001000012024OB0169642024OB016964Original