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Documento 257001000012025OB006989

Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto · FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 400.000,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2024 · 202439820002 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: FELIPE FRANCISCHINI · INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Saúde

Subfunção: Atenção básica

Programa: ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Contribuições

Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

Possui convênio: NÃO

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA (08.849.296/0001-21)

DOURADINA/PR · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
10/03/2025PagamentoR$ 0,00R$ 400.000,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) de onde este pagamento saiu:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
29/12/2024Empenho257001000012024NE516197Ministério da Saúde - Unidades com vínculo diretoContribuições40,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 17

DataFaseCódigoResumidoEspécie
16/04/2024Empenho257001000012024NE4525052024NE452505Não se aplica
16/04/2024Empenho257001000012024NE4525042024NE452504Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4598762024NE459876Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4598782024NE459878Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4598772024NE459877Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4598742024NE459874Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4598752024NE459875Não se aplica
24/04/2024Empenho257001000012024NE4628062024NE462806Não se aplica
24/04/2024Empenho257001000012024NE4628072024NE462807Não se aplica
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0753622024NS075362
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0740252024NS074025
17/05/2024Pagamento257001000012024OB0129872024OB012987Original
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0135112024OB013511Original
22/05/2024Liquidação257001000012024NS0771972024NS077197
23/05/2024Pagamento257001000012024OB0139092024OB013909Original
14/06/2024Liquidação257001000012024NS0843022024NS084302
17/06/2024Pagamento257001000012024OB0168592024OB016859Original