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Documento 250107000012025OB000160

Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto · FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 250.000,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2019 · 201923560004 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: ARNALDO JARDIM · ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Saúde

Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)

Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Linguagem cidadã: Estruturação/DAE

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Subvenções sociais

Modalidade de aplicação: Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Possui convênio: SIM

Favorecido

IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE (52.852.100/0001-40)

MONTE ALTO/SP · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
17/03/2025PagamentoR$ 0,00R$ 250.000,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) de onde este pagamento saiu:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
06/11/2019Empenho250107000012019NE800370Ministério da Saúde - Unidades com vínculo diretoSubvenções sociais25,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 19

DataFaseCódigoResumidoEspécie
06/11/2019Empenho250107000012019NE8003702019NE800370ORIGINAL
06/11/2019Empenho250107000012019NE8003722019NE800372ORIGINAL
06/11/2019Empenho250107000012019NE8003752019NE800375ORIGINAL
21/12/2019Empenho250107000012019NE8005992019NE800599ORIGINAL
31/12/2019Liquidação250107000012019NS0041352019NS004135
31/12/2019Liquidação250107000012019NS0041202019NS004120
24/03/2020Liquidação250107000012020NS0007182020NS000718
25/03/2020Pagamento250107000012020OB8002292020OB800229Original
29/07/2021Liquidação250107000012021NS0014762021NS001476
30/07/2021Pagamento250107000012021OB8003982021OB800398Original
21/02/2022Pagamento250107000012022OB8000672022OB800067Original
25/03/2022Liquidação250107000012022NS0007302022NS000730
28/03/2022Pagamento250107000012022OB8002182022OB800218Original
30/06/2022Liquidação250107000012022NS0015212022NS001521
01/07/2022Pagamento250107000012022OB8005802022OB800580Original
29/12/2022Liquidação250107000012022NS0029252022NS002925
29/12/2022Liquidação250107000012022NS0029272022NS002927
31/03/2023Liquidação250107000012023NS0005432023NS000543
03/04/2023Pagamento250107000012023OB8001092023OB800109Original