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Documento 250107000012025NS002202

Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto · FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2021 · 202115270021 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: CARLOS SAMPAIO · ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Liquidação

Função: Saúde

Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE

Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Linguagem cidadã: Estruturação/DAE

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Contribuições

Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios

Possui convênio: NÃO

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS (12.014.295/0001-34)

RIO DAS PEDRAS/SP · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
18/11/2025LiquidaçãoR$ 0,00R$ 0,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) que geraram esta liquidação:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
27/12/2021Empenho250107000012021NE000200Ministério da Saúde - Unidades com vínculo diretoContribuições250.000,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 20

DataFaseCódigoResumidoEspécie
10/11/2021Empenho257001000012021NE4486282021NE448628Não se aplica
12/11/2021Empenho257001000012021NE4495392021NE449539Não se aplica
23/12/2021Empenho257001000012021NE4559992021NE455999Não se aplica
27/12/2021Empenho250107000012021NE0002002021NE000200Não se aplica
31/12/2021Liquidação257001000012021NS0941432021NS094143
31/12/2021Liquidação250107000012021NS0025522021NS002552
31/12/2021Liquidação257001000012021NS0941502021NS094150
31/12/2021Liquidação257001000012021NS0944252021NS094425
31/12/2021Liquidação257001000012021NS0943072021NS094307
31/12/2021Liquidação257001000012021NS0942882021NS094288
21/02/2022Liquidação257001000012022NS0176042022NS017604
21/02/2022Liquidação257001000012022NS0176032022NS017603
22/02/2022Pagamento257001000012022OB8038442022OB803844Original
22/02/2022Pagamento257001000012022OB8038572022OB803857Original
15/06/2022Liquidação257001000012022NS0398202022NS039820
17/06/2022Pagamento257001000012022OB8139692022OB813969Original
01/06/2023Pagamento257001000012023OB8112072023OB811207Original
01/06/2023Liquidação257001000012023NS0355802023NS035580
11/08/2023Empenho257001000012021NE0037432021NE003743Não se aplica
22/10/2024Empenho257001000012021NE0036682021NE003668Não se aplica