Documento 160348000012025NE000374
Comando do Exército · COMANDO DO EXERCITO
Valor empenhado
R$ 12.999,58
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202539450006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: CORONEL CHRISOSTOMO · ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa terrestre
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
SANA SERVTECH LTDA (08.192.409/0001-69)
HUMAITA/AM · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Empenho | R$ 12.999,58 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Liquidação | 160348000012025NS001989 | Comando do Exército | Material de Consumo | 0,00 |
| 29/10/2025 | Pagamento | 160348000012025OB000916 | Comando do Exército | Material de Consumo | 33.426,44 |