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Documento 160348000012025NE000124

Comando do Exército · COMANDO DO EXERCITO

Valor empenhado
R$ 78.570,35
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2025 · 202539450006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: CORONEL CHRISOSTOMO · ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Empenho

Função: Defesa nacional

Subfunção: Defesa terrestre

Programa: DEFESA NACIONAL

Ação: ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES

Grupo de despesa: Investimentos

Elemento de despesa: Material de Consumo

Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas

Possui convênio: NÃO

Favorecido

SANA SERVTECH LTDA (08.192.409/0001-69)

HUMAITA/AM · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
05/11/2025EmpenhoR$ 78.570,35R$ 0,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 12 documentos

Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
17/07/2025Liquidação160348000012025NS001453Comando do ExércitoMaterial de Consumo0,00
14/08/2025Liquidação160348000012025NS001651Comando do ExércitoMaterial de Consumo0,00
09/12/2025Liquidação160348000012025NS002646Comando do ExércitoMaterial de Consumo0,00
14/11/2025Liquidação160348000012025NS002344Comando do ExércitoMaterial de Consumo0,00
14/11/2025Liquidação160348000012025NS002346Comando do ExércitoMaterial de Consumo0,00
04/08/2025Liquidação160348000012025NS001545Comando do ExércitoMaterial de Consumo0,00
05/12/2025Pagamento160348000012025OB001062Comando do ExércitoMaterial de Consumo2.783,64
19/11/2025Pagamento160348000012025OB001008Comando do ExércitoMaterial de Consumo12.422,30
24/09/2025Pagamento160348000012025OB000787Comando do ExércitoMaterial de Consumo8.513,17
05/12/2025Pagamento160348000012025OB001074Comando do ExércitoMaterial de Consumo227,15
07/08/2025Pagamento160348000012025OB000637Comando do ExércitoMaterial de Consumo15.435,04
16/12/2025Pagamento160348000012025OB001142Comando do ExércitoMaterial de Consumo12.192,31