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Documento 160158000012025NE000467

Comando do Exército · COMANDO DO EXERCITO

Valor empenhado
R$ 65.970,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2025 · 202543260011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: CORONEL ASSIS · APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Empenho

Função: Defesa nacional

Subfunção: Defesa terrestre

Programa: DEFESA NACIONAL

Ação: APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA

Grupo de despesa: Investimentos

Elemento de despesa: Equipamentos e Material Permanente

Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas

Possui convênio: NÃO

Favorecido

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA (48.223.831/0001-59)

CURITIBA/PR · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
17/06/2025EmpenhoR$ 65.970,00R$ 0,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 7 documentos

Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
30/09/2025Liquidação160158000012025NS002802Comando do ExércitoEquipamentos e Material Permanente0,00
30/09/2025Liquidação160158000012025NS002803Comando do ExércitoEquipamentos e Material Permanente0,00
30/09/2025Liquidação160158000012025NS002801Comando do ExércitoEquipamentos e Material Permanente0,00
16/09/2025Liquidação160156000012025NS000440Comando do ExércitoEquipamentos e Material Permanente0,00
30/10/2025Pagamento160158000012025OB001432Comando do ExércitoEquipamentos e Material Permanente18.691,50
30/10/2025Pagamento160158000012025OB001434Comando do ExércitoEquipamentos e Material Permanente25.068,60
30/10/2025Pagamento160158000012025OB001433Comando do ExércitoEquipamentos e Material Permanente22.209,90