Documento 160078000012025OB000096
Comando do Exército · COMANDO DO EXERCITO
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 108.699,20
Fases registradas
1
Emenda de origem
2024 · 202439180009 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: BETO PEREIRA · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (36.634.191/0001-90)
SAO MANUEL/SP · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 108.699,20 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | Empenho | 160078000012024NE000283 | Comando do Exército | Material de Consumo | 108.699,20 |