Documento 160001000012025NE000161
Comando do Exército · COMANDO DO EXERCITO
Valor empenhado
R$ 29.975,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202571020010 · Emenda de Bancada
Autor: BANCADA DO ACRE · IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Transporte aéreo
Programa: COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL
Ação: IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)
BRASILIA/DF · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Empenho | R$ 29.975,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 8 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Liquidação | 160001000012026NS000139 | Comando do Exército | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 |
| 26/11/2025 | Liquidação | 160001000012025NS001638 | Comando do Exército | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 |
| 24/03/2026 | Pagamento | 160001000012026OB000072 | Comando do Exército | Passagens e Despesas com Locomoção | 8.889,36 |
| 18/12/2025 | Pagamento | 160001000012025DF800297 | Comando do Exército | Passagens e Despesas com Locomoção | 75,40 |
| 18/12/2025 | Pagamento | 160001000012025DF800299 | Comando do Exército | Passagens e Despesas com Locomoção | 31,42 |
| 18/12/2025 | Pagamento | 160001000012025DF800300 | Comando do Exército | Passagens e Despesas com Locomoção | 84,98 |
| 18/12/2025 | Pagamento | 160001000012025DF800298 | Comando do Exército | Passagens e Despesas com Locomoção | 203,98 |
| 18/12/2025 | Pagamento | 160001000012025DF800296 | Comando do Exército | Passagens e Despesas com Locomoção | 15,77 |