Documento 153103152342025NS008692
Universidade Federal do Rio Grande do Norte · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
-R$ 300,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2024 · 202441630018 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: NATALIA BONAVIDES · ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Educação
Subfunção: Ensino superior
Programa: EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE
Ação: ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Auxílio Financeiro a Estudantes
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
KAUAN DA SILVA CORDEIRO (***.100.644-**)
BRASILIA/DF · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | -R$ 300,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Empenho | 153103152342024NE001181 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Auxílio Financeiro a Estudantes | 350.700,00 |
Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 15
| Data | Fase | Código | Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Empenho | 153103152342024NE001181 | 2024NE001181 | Não se aplica |
| 21/06/2024 | Liquidação | 153103152342024NS017757 | 2024NS017757 | |
| 21/06/2024 | Liquidação | 153103152342024NS017756 | 2024NS017756 | |
| 21/06/2024 | Liquidação | 153103152342024NS017755 | 2024NS017755 | |
| 04/07/2024 | Liquidação | 153103152342024NS019158 | 2024NS019158 | |
| 05/07/2024 | Liquidação | 153103152342024NS019202 | 2024NS019202 | |
| 09/07/2024 | Pagamento | 153103152342024OB008145 | 2024OB008145 | Original |
| 24/07/2024 | Liquidação | 153103152342024NS021505 | 2024NS021505 | |
| 25/07/2024 | Liquidação | 153103152342024NS021791 | 2024NS021791 | |
| 30/07/2024 | Liquidação | 153103152342024NS022374 | 2024NS022374 | |
| 06/08/2024 | Liquidação | 153103152342024NS023132 | 2024NS023132 | |
| 06/08/2024 | Pagamento | 153103152342024OB010028 | 2024OB010028 | Original |
| 09/08/2024 | Pagamento | 153103152342024OB010271 | 2024OB010271 | Original |
| 09/08/2024 | Pagamento | 153103152342024OB010281 | 2024OB010281 | Original |
| 16/08/2024 | Liquidação | 153103152342024NS024302 | 2024NS024302 |