Documento 120631000012025OB002203
Comando da Aeronáutica · Múltiplo
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 45.464,48
Fases registradas
1
Emenda de origem
2024 · 202439940013 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: GENERAL GIRAO · FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS E DE INOVACAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Múltiplo
Subfunção: Múltiplo
Programa: Múltiplo
Ação: Múltiplo
Linguagem cidadã: Múltiplo
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Obras e Instalações
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (07.855.078/0001-37)
NATAL/RN · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 45.464,48 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | Empenho | 120631000012024NE000425 | Comando da Aeronáutica | Obras e Instalações | 300.022,00 |
| 05/12/2024 | Empenho | 120631000012024NE001759 | Comando da Aeronáutica | Obras e Instalações | 371.999,09 |
Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 13
| Data | Fase | Código | Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | Empenho | 120631000012024NE000425 | 2024NE000425 | Não se aplica |
| 05/08/2024 | Liquidação | 120631000012024NS012433 | 2024NS012433 | |
| 22/08/2024 | Pagamento | 120631000012024DR000005 | 2024DR000005 | Estorno / Cancelamento |
| 22/08/2024 | Pagamento | 120631000012024DR800394 | 2024DR800394 | Original |
| 06/09/2024 | Liquidação | 120631000012024NS015031 | 2024NS015031 | |
| 10/09/2024 | Pagamento | 120631000012024DR800432 | 2024DR800432 | Original |
| 11/09/2024 | Pagamento | 120631000012024OB004956 | 2024OB004956 | Original |
| 18/09/2024 | Pagamento | 120631000012024DF801601 | 2024DF801601 | Original |
| 01/10/2024 | Pagamento | 120631000012024DR800497 | 2024DR800497 | Original |
| 01/10/2024 | Pagamento | 120631000012024DR000006 | 2024DR000006 | Estorno / Cancelamento |
| 02/10/2024 | Pagamento | 120631000012024DR800507 | 2024DR800507 | Original |
| 02/10/2024 | Pagamento | 120631000012024OB005421 | 2024OB005421 | Original |
| 17/10/2024 | Pagamento | 120631000012024DF801878 | 2024DF801878 | Original |