Documento 120631000012025NE002004
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 984,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202539940016 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: GENERAL GIRAO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO (09.617.964/0001-58)
RECIFE/PE · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Empenho | R$ 984,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 3 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Liquidação | 120631000012026NS002714 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 10/03/2026 | Pagamento | 120631000012026OB000848 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 926,43 |
| 16/04/2026 | Pagamento | 120631000012026DF800868 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 57,57 |