Documento 120631000012025NE001998
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 1.480,50
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202539940016 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: GENERAL GIRAO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA (35.474.697/0001-17)
PARNAMIRIM/RN · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Empenho | R$ 1.480,50 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Liquidação | 120631000012026NS003293 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 17/04/2026 | Pagamento | 120631000012026OB001792 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 1.480,50 |