Documento 120625000012025NE002135
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 34.880,90
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202539190011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: BIA KICIS · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA (28.634.818/0001-85)
BRASILIA/DF · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Empenho | R$ 34.880,90 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 3 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Liquidação | 120625000012025NS035754 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 18/11/2025 | Pagamento | 120625000012025DF804897 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 767,38 |
| 19/11/2025 | Pagamento | 120625000012025OB016696 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 34.113,52 |