Documento 120623000012025OB003641
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 718,15
Fases registradas
1
Emenda de origem
2024 · 202443800013 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: GENERAL PAZUELLO · APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP)
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Desporto comunitário
Programa: COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL
Ação: APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP)
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (13.395.341/0001-55)
SERTAOZINHO/SP · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 718,15 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Empenho | 120623000012024NE004200 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 718,15 |
Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 5
| Data | Fase | Código | Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | Empenho | 120669000012024NE000537 | 2024NE000537 | Não se aplica |
| 28/08/2024 | Liquidação | 120669000012024NS006153 | 2024NS006153 | |
| 30/08/2024 | Liquidação | 120669000012024NS006224 | 2024NS006224 | |
| 17/10/2024 | Liquidação | 120669000012024NS007706 | 2024NS007706 | |
| 31/10/2024 | Liquidação | 120669000012024NS008185 | 2024NS008185 |