Documento 120623000012025NE002964
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 42.451,40
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202539420011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: CHRIS TONIETTO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA (18.250.413/0001-90)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Empenho | R$ 42.451,40 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Liquidação | 120623000012025NS020406 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 23/12/2025 | Pagamento | 120623000012025OB008987 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 42.451,40 |