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Documento 120623000012025NE001790

Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA

Valor empenhado
R$ 33.017,20
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2025 · 202539420011 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: CHRIS TONIETTO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Empenho

Função: Defesa nacional

Subfunção: Administração geral

Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO

Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE

Linguagem cidadã: Administração de unidade

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Material de Consumo

Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas

Possui convênio: NÃO

Favorecido

AGRO VERDE COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS LTDA (16.865.493/0001-62)

DUQUE DE CAXIAS/RJ · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
31/12/2025EmpenhoR$ 33.017,20R$ 0,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 8 documentos

Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
09/07/2025Liquidação120623000012025NS009758Comando da AeronáuticaMaterial de Consumo0,00
03/12/2025Liquidação120623000012025NS018897Comando da AeronáuticaMaterial de Consumo0,00
04/12/2025Liquidação120623000012025NS018951Comando da AeronáuticaMaterial de Consumo0,00
04/12/2025Liquidação120623000012025NS018945Comando da AeronáuticaMaterial de Consumo0,00
17/07/2025Liquidação120623000012025NS010237Comando da AeronáuticaMaterial de Consumo0,00
17/07/2025Liquidação120623000012025NS010241Comando da AeronáuticaMaterial de Consumo0,00
19/09/2025Pagamento120623000012025OB005755Comando da AeronáuticaMaterial de Consumo32.290,82
04/12/2025Pagamento120623000012025DF803141Comando da AeronáuticaMaterial de Consumo849,13