Documento 120073000012025OB002365
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 203,50
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202543390006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: DANIELA REINEHR · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (76.051.036/0001-66)
CURITIBA/PR · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 203,50 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Empenho | 120073000012025NE000739 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 208,08 |