Documento 120073000012025OB002239
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 15.911,68
Fases registradas
2
Emenda de origem
2025 · 202543390006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: DANIELA REINEHR · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
HERCILIO CORREA RODRIGUES (76.864.677/0001-30)
SAO JOSE/SC · abrir perfil
Fases da despesa (2)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 12.699,28 |
| 29/10/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 3.212,40 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Empenho | 120073000012025NE000794 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 12.699,28 |
| 18/09/2025 | Empenho | 120073000012025NE000781 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 3.212,40 |