Documento 120073000012025NE000797
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 4.232,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202543390006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: DANIELA REINEHR · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
IND DE SORVETES GELUY LTDA (01.984.724/0001-80)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Empenho | R$ 4.232,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Liquidação | 120073000012025NS004804 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 05/11/2025 | Pagamento | 120073000012025OB002319 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 4.232,00 |