Documento 120071000012025NE001959
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 2.882,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202515270012 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: CARLOS SAMPAIO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Equipamentos e Material Permanente
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON (22.086.683/0003-46)
SOROCABA/SP · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Empenho | R$ 2.882,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 6 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Liquidação | 120071000012025NS017029 | Comando da Aeronáutica | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 |
| 26/11/2025 | Liquidação | 120060000012025NS019759 | Comando da Aeronáutica | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 |
| 12/12/2025 | Liquidação | 120071000012025NS016668 | Comando da Aeronáutica | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 |
| 12/12/2025 | Liquidação | 120071000012025NS016645 | Comando da Aeronáutica | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 |
| 15/01/2026 | Pagamento | 120071000012026DF800003 | Comando da Aeronáutica | Equipamentos e Material Permanente | 168,60 |
| 23/12/2025 | Pagamento | 120071000012025OB005574 | Comando da Aeronáutica | Equipamentos e Material Permanente | 2.713,40 |