Documento 120060000012025NE001452
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 8.400,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202515270012 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: CARLOS SAMPAIO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Equipamentos e Material Permanente
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA (50.996.832/0001-88)
RIO DE JANEIRO/RJ · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Empenho | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Liquidação | 120060000012025NS018110 | Comando da Aeronáutica | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 |
| 18/11/2025 | Pagamento | 120060000012025OB004476 | Comando da Aeronáutica | Equipamentos e Material Permanente | 8.400,00 |